云南省搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 云南省搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订大中型水利水电工程地方性法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。

3.指导、协调项目法人和省以下各级政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

4.负责审核实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。

5.监督检查州（市）、县（市、区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

6.负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划。

7.拟订全省大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。

8.配合有关部门对移民资金进行审计。指导州（市）、县（市、区）的移民和小型水库移民的帮扶工作；配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：综合处、人事处、计划财务处、法规信访处（行政审批处）、稽察审计处、规划安置一处、规划安置二处、扶持处、水利规划安置处、机关党委。所属单位1个，为云南省移民开发技术服务中心（公益二类事业单位）。

（三）重点工作概述

1.着力推进重点水利水电工程移民搬迁安置工作。大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，全力推进移民搬迁安置工作，积极支持我省清洁能源基地和“兴水润滇”工程建设。一是抓紧抓实水电移民搬迁安置工作。计划完成移民搬迁安置1611人、移民投资40亿元。按照国家发展改革委“5(14”会议精神和省委省政府安排部署，以移民安置规划调整审核为抓手，扎实做好蓄水新增影响区各类问题处置，认真落实逐年补偿安置政策，加快推进金沙江下游乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝水电站移民搬迁安置收口收尾工作。积极开展旭龙水电站移民搬迁安置工作。有序推进奔子栏、龙盘水电站移民搬迁安置规划前期工作，完成阿海、金安桥水电站工程建设征地移民安置竣工验收。重点推进托巴水电站移民搬迁安置工作，加强调研指导、摸清工作底数、完善安置措施。有序推进古水水电站移民搬迁安置前期工作，为项目顺利通过国家核准打好基础。有序推进小湾、黄登、大华桥、乌弄龙等水电站库岸失稳处置和收口收尾等工作，年底前具备移民竣工验收条件。启动糯扎渡水电站移民安置竣工验收。二是加快推进重点水利项目搬迁安置工作。计划完成移民搬迁安置人口6000人、移民投资26亿元。重点推进滇中引水、桃源水库、腾冲灌区等50件在建大中型水利工程移民搬迁安置工作，有序开展普洱市黄草坝水库、楚雄州小石门水库等20件拟新建大中型水利工程移民安置前期工作，完成德厚水库等3件大中型水库移民安置专项验收，高质量服务保障“兴水润滇”工程建设。

2.扎实做好库区移民后期扶持和乡村振兴工作。一是创新完善后期扶持“123456”工作思路。落实《全省大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划》，突出生态宜居和产业发展两个重点，切实发挥后期扶持资金的放大带动效应，突出扶持项目利益联结机制和投资效益评价管理，抓紧项目实施、抓实资金使用、抓好基础工作、抓牢过程监管，创新制度机制、提升工作质效，进一步提高移民群众生产生活条件和收入水平，助推库区和移民安置区经济社会高质量跨越式发展。二是加快推进后期扶持项目建设。计划实施后期扶持项目550个，其中，计划实施重点移民新村项目100个、重点产业项目50个，基本完成各批次避险解困试点项目工程建设。按照“谋划一批、储备一批、开工一批、验收一批”的要求，扎实推进项目实施，认真开展督导验收，有力助推库区和移民安置区乡村振兴。三是规范开展后期扶持资金拨付工作。在后期扶持资金分配上落实奖优罚懒原则，切实提高资金使用绩效。巩固“三清三改”专项行动成果，对照目标任务抓好结存资金消化，及时对重点问题进行督办，确保全省2022年中央资金结存率低于40%、2023年中央资金结存率低于60%。四是大力发展高原特色农业产业。依托库区和安置区资源优势，积极引进农业龙头企业，重点推进农业合作社和家庭农场等建设，帮助库区移民群众勤劳致富、创新致富。五是加大移民职业技能培训力度。计划开展职业技能和实用技术培训4万人次，指导新招收移民职业教育学生500人以上，努力拓宽移民外出务工就业渠道，不断激发库区和移民安置区发展活力。

3.持续促进搬迁安置管理监督服务能力提升。一是探索创新搬迁安置政策措施。积极配合水利部开展大中型水利水电工程移民安置政策研究，结合库区实际研究制定2023-2027年云南省大中型水电移民逐年补偿安置增长标准文件，围绕创新生产安置方式、推进城镇化安置开展移民政策研究，为高质量做好龙盘等重大水电项目移民搬迁安置工作打牢基础。二是深化推进“一网三平台”建设。按照“国内一流、行业领先、安全便捷、与时俱进”的要求，持续推进“一网三平台”的功能完善、教育培训、优化迭代等工作，重点推进后期扶持管理、资金监督管理等模块建设，抓紧打通省、州市、县区的资金信息、项目进展、关键数据、重要资料等信息联通共享，确保项目审批实施和移民资金使用监管达到“实时、穿透、可追溯”的目标要求。三是切实加强监督审计等工作。用好办机关信息化“一网三平台”和财政惠民惠农补贴资金“一卡通”管理平台，加强对移民安置资金、后期扶持资金和机关办公经费的跟踪检查，扎实开展重点县区移民安置和后期扶持资金的监督检查工作，及时掌握各州市资金动向和使用情况，不断提高资金使用管理效益。配合水利部对我省部分县区移民工作情况进行监督检查，对12个县区后期扶持政策实施情况开展督查，对上年度省级移民安置资金管理拨付情况以及办机关（含技术服务中心）财务预算执行和其他财务收支情况进行内部审计，做好2020年至2022年度省级内部审计和监督检查发现问题的整改督促销号工作。完成33个县的后期扶持政策实施情况监测评估，开展25个县的绩效评价现场复核工作。

4.全力确保库区和移民安置区安全稳定。一是健全共建共治共享的库区社会治理体系，以贯彻落实“八五”普法规划为抓手，深入研究和健全优化移民社区管理模式，认真总结楚雄州青山嘴水库移民社区治理经验做法，充分发挥党建引领、法治保障、德治教化、自治强基作用，不断提升库区和安置区移民内部管理系统化、规范化、法治化能力水平。二是深化“平安库区”建设，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”原则，督促指导库区和安置区县级政府履行好搬迁安置和社会稳定的责任主体、实施主体、工作主体责任，做到依法搬迁、平安搬迁、和谐搬迁。积极推进昭通市永善县“平安库区示范县”创建活动。三是健全完善信访维稳工作机制，进一步畅通和规范移民群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，立足抓早抓小，尽早处理，依法排查化解库区矛盾纠纷问题，认真做好矛盾问题突出、信访集中的重点项目领导包案化解和接访下访工作，着力解决移民群众急难愁盼问题，把各类矛盾纠纷消除在萌芽、化解在基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 1 个、事业单位 0 个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有92人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障 10人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入68,387,099.95元，其中：一般公共预算24,264,612.61元，政府性基金18,103,300.00元，国有资本经营收0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,673,767.66元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,987,440.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转结余4,357,979.68元。与上年对比，财务总收入增加2,753,315.84元，增长4.19%，增长的主要原因：一是人员工资增长，社保缴费基数也随之增长；二是结转资金规模比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入46,725,892.29元，其中:本年收入42,367,912.61元，上年结转收入4,357,979.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 24,264,612.61 元，政府性基金预算财政拨款18,103,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。比上年增加5,219,508.18元，增长12.58%，增长的主要原因：一是人员工资增长，社保缴费基数也随之增长；二是结转资金规模比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出68,387,099.95元。财政拨款安排支出46,725,892.29元，其中：基本支出23,277,092.48元，比上年减少1,022,287.32元，下降4.21%，下降的主要原因：一是基本支出结转数比上年减少；二是下属云南省移民开发技术服务中心人员减少，其工资和公用经费预算相应减少。项目支出23,448,799.81元，比上年增加700,495元，增长1.69%，增长的主要原因是大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作专项资金结转规模比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12,960.00元，主要用于退休人员退休管理及活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,969,460.85元，主要用于在职干部职工缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出422,786.42元，主要用于2023年退休职工的职业年金做实。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,027,781.57元，主要用于缴纳在职干部职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助566,528.88元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,718.00元，主要用于缴纳在职干部职工大病补充医疗保险。

农林水支出-水利-行政运行17,673,055.76元，主要用于保障全省水利水电移民搬迁安置、移民后期扶持和产业发展、移民信访综治维稳及保障机关正常运转，主要包括职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费、交通费等支出。

农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出1,118,172.00元，主要用于全省大中型水库库区和移民安置区社会稳定，主要包括省管后期扶持项目管理经费、业务培训费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,561,801.00元，主要用于在职干部职工按比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出1,181,896,700.00元，主要用于全省 16个州（市）和 3个财政直管县（市）的移民人口直补资金、产业发展和项目帮扶资金拨款。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额5,241,900.00元，其中：政府采购货物预算370,400元、政府采购服务预算4,871,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,300.00元，较上年减少 221,000.00元，下降 53.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为94,000.00元，与上年保持一致。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

云南省搬迁安置办公室2023 年公务接待费预算为0.00元，较上年减少50,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：我办公务接待费使用单位资金安排，2022年填报“三公”经费预算时，将单位资金安排的部分计入“三公”经费总数，2023年下达的“三公”经费预算中则不包含单位资金安排的部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为101,300.00元，较上年减少171,000.00元，下降62.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费101,300.00元，较上年减少171,000.00元，下降 62.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。减少原因：我办公务用车购置及运行费有部分使用单位资金安排，2022年填报“三公”经费预算时，将单位资金安排的部分计入“三公”经费总数，2023年下达的“三公”经费预算中则不包含单位资金安排的部分。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水库移民后期扶持管理及维稳经费

主要用于全省大中型水库库区和移民安置区社会稳定，保护移民合法权益，完成移民后期扶持项目立项和验收、移民干部培训等。主要目标是完成省管后期扶持项目验收20个，省级竞争性立项项目1批次，组织后期扶持业务培训90人次，省级项目验收合格率达95%以上。

（二）云南省库区基金省级专项资金

主要用于开展水利工程建设移民安置项目规划大纲、移民安置规划审查和移民安置项目验收，按标准对参加移民职业教育的学生进行补助，开展后期扶持政策实施情况稽察和移民安置资金内部审计。主要目标是开展大中型水利工程移民安置前期（工作细则、规划大纲、可研规划、初设规划）技术审查、设计变更及验收审批技术咨询中介服务项目16个，开展后扶规划实施情况常规稽察或稽察“回头看”10个县（市、区），开展1个水库移民安置资金内部审计，发放移民职业教育学生补助1500人次。

（三）云南省库区基金对下转移支付专项资金

主要用于全省 16个州（市）和 3个财政直管县（市）的移民人口直补资金，开展“美丽家园·移民新村”建设、产业帮扶和基础设施建设，组织移民群众就业技能培训，提高移民群众收入。主要目标是开展“美丽家园·移民新村”建设100件，开展生产开发及配套设施建设项目80件，培训移民劳动力14000人次，发放直补资金28925人次，增加移民人均可支配收入800元，确保移民群众对后期扶持政策的满意度达80%以上。

（四）大中型水电站工程移民独立专项资金

主要用于保障机关运转和后勤服务，保障全省“一网三平台”信息化建设和运行维护，开展移民安置和后期扶持宣传，对挂钩帮扶的县、村进行项目补助，助力挂钩县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。主要目标是开展移民干部培训10期，完成金沙江中游水电站移民安置终验2项，完成旭龙水电站移民搬迁60人，补助项目振兴帮扶项目8个，完成对4个县（市、区）资金管理使用情况的检查并形成检查报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和

必要支出的转移支付资金。

2.库区基金：库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。

3.其他收入：指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费安排3,589,063.03元，比上年增加755,363.03元，增长26.66%。增长的主要原因是人员增加导致一般公共预算安排的公用运转经费和公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省搬迁安置办公室部门资产总额57,751,866.67元，其中，流动资产40,098,361.10元，固定资产8,070,895.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,582,610.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加222,795.48元，其中固定资产增加2,737,587.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值307,277.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至 2022年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年，云南省搬迁安置办公室无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空。