云南省移民开发技术服务中心2023年预算公开目录

第一部分云南省移民开发技术服务中心2023 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省移民开发技术服务中心2023 年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省移民开发技术服务中心2023 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于2004 年 8 月，为云南省搬迁安置办公室下属正处级公益二类事业单位，经费来源形式为自收自支。省编办核定的职能职责主要为：承担搬迁安置、后期扶持规划设计评审和项目技术验收、负责干部业务培训及移民开发技能培训；负责后期扶持监测评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构：综合部、项目一部和项目二部。综合部负责综合办公、财务、人事及后勤保障工作，项目一部负责澜沧江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查工作，项目二部负责金沙江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查等技术服务工作。

所属单位1 个，云南省移民开发技术服务中心。

（三）重点工作概述

我单位承担的云南省大中型水利水电移民安置过程中的各类项目评审及验收业务以及后期扶持项目技术服务工作均以合同、协议、招投标等形式明确工作内容、要求及服务费用。咨询审查和验收大部分合同协议均与项目建设方签订，技术成果提交主管单位，作为行政审批、审核和验收的依据；综合监理、独立评估、监督评估等项目合同协议与省、州市移民机构或项目业主签订，按合同要求开展工作，提交技术服务成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0人，事业编制 9 人。在职实有 22 人，其中： 财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 22 人（编制 9人，编外长期聘用人员 13 人）。

离退休人员3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 9,673,767.66 元，其中：一般公共预算 0.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 9,673,767.66 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。与上年对比事业收入增加 932,467.66 元，主要原因分析：预计 2023 年承接的监督评估类业务量有所增加，因此事业收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 0.00 元，其中:本年收入 0.00 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0.00元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 9,673,767.66 元。财政拨款安排支出 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，与上年对比无变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化。非财政拨款安排支出9,673,767.66元，其中：基本支出 4,077,115.66 元，与上年对比减少 1,464,184.34 元，主要原因分析：一是2023年长期聘用人员工资及社保单独列入项目预算，故此项支出不包含长期聘用人员经费，二是本着厉行节约的原则，2023 年各基本支出预算都较上年有所减少；项目支出 5,596,652.00 元 ,与上年对比增加55,352.00 元，主要原因分析：2023 年长期聘用人员工资及社保单独列入项目预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省移民开发技术服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省移民开发技术服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省移民开发技术服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额 99,500.00元，其中：政府采购货物预算 18,000.00 元、政府采购服务预算81,500.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省移民开发技术服务中心2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 220,800.00 元，下降 100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省移民开发技术服务中心2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：我单位属于自收自支单位，故无一般公共预

算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

云南省移民开发技术服务中心2023 年公务接待费预算为0.00 元，较上年减少 50,000.00 元，下降 100.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。增减变化原因：我单位属于自收自支单位，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省移民开发技术服务中心2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 170,800.00 元， 下降 100.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元， 下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 170,800.00 元，下降100.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。增减变化原因：我单位属于自收自支单位，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位共三个项目，分别为水利水电移民工程监理及监督评估项目、水利水电移民工程咨询验收审查项目、水利水电移民规划项目。主要绩效目标为：（1）开拓进取，通过

投标、中介超市摇号、项目谈判等形式积极争取新项目业务，签订合同，完成工作任务，确认收入，取得业务款项。（2）介于大中型水利水电项目时间宽度长，移民安置任务重，通过努力工作与协调，完成以前年度未完成的业务工作。（3）作为省办的技术服务中心，积极完成省办交办的工作任务。（4）保质保量完成承接的单体项目的现场服务及参加各项工作会议。（5）完成各项目的月报、季报、年报及专题报告编制工作。（6）力争 2023年实现收入与支出对比略有盈余。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省移民开发技术服务中心2023 年机关运行经费安排935,272.88 元，与上年对比增加 210,972.88 元，主要原因分析：2023 年新增购置办公用品及固定资产等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022 年 12 月 31 日，云南省移民开发技术服务中心资产总额 37,556,198.08 元，其中，流动资产 37,424,691.31 元，固定资产 125,171.58 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00元，无形资产 6,335.19 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 2,761,847.42 元，其中固定资产减少 26,574.03元，处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0

辆，账面原值0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。 鉴于截至 2022 年 12 月 31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。