云南省搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分云南省搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云南省搬迁安置办公室职能职责包括：

（1）研究拟订大中型水利水电工程地方性法规和政策。

（2）负责大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。

（3）指导、协调项目法人和省以下各级政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

（4）负责审核实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。

（5）监督检查州（市）、县（市、区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

（6）负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划。

（7）拟订全省大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。

（8）配合有关部门对移民资金进行审计。指导州（市）、

县（市、区）的移民和小型水库移民的帮扶工作；配合做好

库区和移民安置区的社会稳定工作。

2.下属云南省移民开发技术服务中心职能职责主要为：承担搬迁安置、后期扶持规划设计评审和项目技术验收、负责干部业务培训及移民开发技能培训；负责后期扶持监测评估等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全省水电移民搬迁安置工作开创新局面。金沙江流域搬迁安置水电移民5526人、完成移民投资47.12亿元。深入贯彻落实国家发展改革委“5·14”专题会议和金沙江下游水电移民工作协调领导小组有关会议精神，认真落实王宁书记、王予波省长与三峡集团“11·16”座谈会议精神和刘非常务副省长主持召开的“7·25”专题会议要求，紧紧抓住处理收口收尾问题的重要窗口期，重点推进金沙江下游乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝水电站移民安置规划收口工作，解决重点问题 43个、开展设计变更 47项，全面完成向家坝水电站绥江县 C区变形暨凤池十组滑坡治理、白鹤滩水电站王家山新增滑坡体治理和象鼻岭防浪墙工程建设。积极协调解决金沙江下游四座水电站移民投资缺口问题，会同水电总院完成了四站移民安置规划调整报告技术审查，在原规划基础上增加移民资金 449亿元，有力维护了移民群众的合法权益。配合中国工程咨询公司对金沙江下游四站移民安置规划开展评估，对尚未纳入规划的 109.5 亿元缺口资金和落实逐年补偿安置政策等问题达成共识。组织开展龙盘水电站移民安置政策研究，龙盘水电站预可行性研究报告通过了水电总院的审查；推动旭龙水电站通过国家核准，经省政府同意与项目业主国家能源集团金沙江旭龙水电开发公司签订移民安置工作协议并启动相关工作，扎实推进奔子栏水电站移民前期工作；高质量完成金沙江中游观音岩、龙开口、鲁地拉水电站移民安置竣工验收工作；积极推进解决阿海、金安桥水电站移民安置遗留问题，为开展竣工验收打好基础。加快推进托巴水电站移民搬迁安置工作，累计完成1845 户7562 人的移民安置协议签订，有序开展移民补偿补助费用兑付工作。积极组织开展古水水电站前期工作，推进完成移民实物指标调查及公示、初选安置点地质灾害评估 、预选址评估报告 和供水、电力、通信等专项设施初设工作。扎实推进乌弄龙、黄登、大华桥等水电站移民安置收口收尾工作，完成苗尾水电站竣工验收工作，推进小湾、糯扎渡水电站移民遗留问题解决。主动作为、牵头解决普洱市思茅库区龙麻公路建设缺口资金问题，会同华能澜沧江公司认真研究制定方案，共同筹措资金 1785万元，积极支持普洱市和思茅区政府改善交通基础设施条件，省委石玉钢副书记10月20 日作出批示，对我办的相关工作给予了高度评价和肯定。

2.大中型水利工程移民搬迁安置工作迈向高水平。完成水利工程移民搬迁安置8375人、完成移民投资26.07亿元。紧盯项目规划、资金拨付、移民房建、基础设施和搬迁入住等重点内容，扎实推进滇中引水工程、海稍水库扩建、耿马灌区、保山坝灌区等在建大中型水利工程移民搬迁安置工作，有力地服务保障了“兴水润滇”工程顺利实施，我省车马碧等3 个搬迁安置项目入选水利部组织编印的水利工程移民安置高质量发展实践典型案例。严格履行工作程序，加强规划调研论证，推进完成滇中引水二期、楚雄州小石门水库和腾冲、潞江坝、洱海灌区等重点水利项目移民搬迁安置前期审批（核）24 件次，为工程立项批准奠定了坚实基础。主动加强与地方政府和省直部门的对接协调，及时报请省政府发布黄石岩水库、猫山水库等大中型水利工程“停建通告”4件，有效提高了水利项目前期规划工作质量。严格按程序开展5件大中型水利工程重大设计变更，为移民专项验收打下坚实基础；认真完成西河水库、石城河水库等3 件大中型水利工程建设征地移民安置竣工验收。

3.库区移民后期扶持工作取得新成效。坚持以人民为中心的发展思想，创新完善后期扶持“123456”工作思路，切实加强项目前期工作和实施管理、资金进度、竣工验收，着力推动后期扶持工作提质增效。全年安排下达移民后期扶持资金 32 亿元(其中争取中央水库移民扶持基金17.66亿元)，实施后期扶持项目702个，采取竞争性立项方式实施省级重点产业发展项目20个、实施移民新村建设项目 66个，有效改善了库区和移民安置区基础设施以及生产生活条件，有力助推移民群众增产增收。切实加强后扶人口动态管理，申报核定新增大中型水库农村移民后期扶持人口 60856 人，全省纳入农村后扶人口达83.82万人。加大移民职业技能培训力度，移民学生职业教育新招生533人，目前在校移民学生共1671人，发放职业教育补助资金1284.3万元；扎实开展移民职业技能和实用技术培训，全省累计培训移民4万人次，努力拓宽移民外出务工等就业渠道，不断增强移民群众增收致富的内生动力，库区和移民安置区农村居民人均可支配收入达 1.46万元。认真落实“帮县包乡带村”定点帮扶责任制，下派驻村工作队8人，安排挂钩点帮扶经费250万元，定点帮扶项目落地见效、群众增收成效明显。

4.切实提升管理水平，移民搬迁安置监督服务能力不断增强。一是“一网三平台”建设卓有成效。围绕“国内一流、行业领先、安全便捷、与时俱进”的要求，进一步健全完善省搬迁安置数字管理“一网三平台”，重点对资金管理、项目管理、后期扶持管理、办公处理、智慧党建与平时绩效考核等模块进行了优化更新，基本实现了省、州市、县区三级移民管理机构协同管理，项目业主和设计、监理、评估等参与单位协同联动，有力提升了搬迁安置工作数字化管理水平。二是移民资金项目监管能力水平全面提升。组织完成33个县区后期扶持政策实施情况监测评估，对12个县区后期扶持实施情况进行稽察，开展25个县区绩效评价现场复核，对车马碧水库移民资金进行内部审计。切实做好后期扶持直补资金“一卡通”发放管理，认真统计、核对移民直补资金人员信息，推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理问题整改，全省后期扶持直补资金“一卡通”管理平台县区上线率达100%。三是依法行政和信访维稳等工作高质量推进。切实发挥法治建设和普法工作的基础性、保障性作用，深入库区和安置区移民群众当中开展移民政策宣传、普法宣传和法律援助服务。落实重大决策的调查研究、科学论证等机制，组织开展逐年补偿增长标准和利益共享机制延伸课题研究，为创新龙盘水电站移民安置政策、服务库区和移民安置区长远发展打好基础。

5.云南省移民开发技术服务中心完成大中型水利水电移民安置项目、后期扶持项目咨询审查150项、技术验收26项、后期扶持项目省级竞争性立项评议工作2次；完成鲁地拉水电站枢纽工程区移民综合监理工作，签订了鲁地拉水电站枢纽区移民综合监理补充（结算）合同；配合开展阿海水电站移民搬迁安置验收工作、腾龙桥一级电站工程竣工移民安置专项验收工作；做好前期承担16个水利水电工程移民安置监督评估工作，开展河口县天生桥水库、黑石罗水库移民安置监督评估工作；开展保山施甸县、普洱市宁洱县大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及绩效评价报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办机关共设置10个内设机构，包括：综合处、人事处、计划财务处、法规信访处（行政审批处）、稽察审计处、规划安置一处、规划安置二处、扶持处、水利规划安置处和机关党委。下属事业单位云南省移民开发技术服务中心内设3个部门，分别为综合部、项目一部和项目二部。

（二）决算单位构成

纳入云南省搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为云南省搬迁安置办公室机关本级；自收自支事业单位1个，为云南省移民开发技术服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省搬迁安置办公室2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制98人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员82人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省搬迁安置办公室部门2022年度收入合计48578904.79元。其中：财政拨款收入27270105.16元，占总收入的56.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入（含教育收费）9231850.00元，占总收入的19.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12076949.63元，占总收入的24.86%。与上年相比，收入合计减少6361544.68元，下降11.58%。其中：财政拨款收入减少245275.49元，下降0.89%，主要原因是省本级使用的库区基金减少；无上级补助收入；事业收入增加1475246.25元，增长19.02%，主要原因是下属事业单位的收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7591515.44元，下降38.60%，主要原因是减少了云南省搬迁安置数字化管理平台配套设施建设费。

二、支出决算情况说明

云南省搬迁安置办公室部门2022年度支出合计44502760.17元。其中：基本支出27019102.87元，占总支出的60.71%；项目支出17483657.30元，占总支出的39.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少14437465.83元，下降24.50%，主要是项目支出减少。其中：基本支出增加673526.27元，增长2.56%，主要原因是2022年初在职人员相比2021年的增加，相应的增加人员工资、社保费及财政定额的公用经费；项目支出减少15110992.10元，下降46.36%，主要原因是省本级库区基金和其他收入中的云南省搬迁安置数字化管理平台配套设施建设费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27019102.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23909891.04元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3109211.83元，占基本支出的11.51％。具体明细：

①工资福利支出23810752.04元，相比上年21654039.59元增加2156712.45元，增长9.96%，增长的主要原因：一是增加新录用人员工资；二是在职人员晋升职务职级导致的工资增长。其中：基本工资5638940.92元，津贴补贴6007432.42元，奖金5962792.88元，绩效工资1409375.56元，机关事业单位养老保险缴费1857808.92元，职业年金缴费365546.16元，职工基本医疗保险缴费525207.90元，其他社会保障缴费71355.28元，住房公积金1945058元，其他工资福利支出27234元。

②商品和服务支出3109211.83元,相比上年4634352.21元减少1525140.38元，下降32.91%，下降的主要原因：一是厉行节约，减少运转经费开支，会议费、咨询费、委托业务费等开支明显降低；二是下属事业单位将税金及附加项目由基本支出调整列入项目支出中，导致基本支出中的商品和服务支出减少。具体明细为：办公费154485.18元，印刷费65512.45元，手续费747.39元，水费19278元，电费29165.70元，邮电费69043.52元，物业费11700元，差旅费477181.50元，维修费10380元，租赁费214812元，会议费38780元，培训费27818.10元，委托业务费49000元，工会经费260700元，福利费247102.62元，公务用车运行维护费206147.24元，其它交通费1174624.13元，其他商品和服务支出52734元。

③对个人和家庭的补助99139元，相比上年57184.8元增加41954.2元，增长73.36%，增长的主要原因是下属事业单位编外人员离职发放了补助资金。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17483657.30元。其中：财政拨款项目支出6251805元，具体用于：水库移民后期扶持管理及维稳工作1121828元，定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴80000元，云南省库区基金省级专项资金2493825元，2021年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作1174414元，2022年第二批中央水库移民扶持基金后扶政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作1381738元；非财政拨款支出11231852.30元，为大中型水电工程移民独立专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22220128.16元，占本年支出合计的49.93%。与上年相比增加1962918.16元，增长9.69%，增长的主要原因：一是新录用人员工资增加；二是在职人员职务职级晋升和工资标准调整导致的工资增加；三是增加了定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1889069.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于单位离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2.农林水（类）支出18800460.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。用于人员工资福利支出，保障机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等公用支出，开展水利建设征地及移民工作相关的项目规划审查、验收等支出。

3.住房保障（类）支出1530599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195500元，支出决算为92749.24元，完成年初预算的47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92749.24元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195500元，支出决算为92749.24元，完成年初预算的47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为92749.24元，完成年初预算的91.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，2022年度未安排因公出国（境）活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加644.63元，增长0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加644.63元，增长0.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度出差任务比2021年增加，公务用车使用次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大中型水利水电工程移民安置规划、开展移民工作及项目检查、开展移民后期扶持工作调研、扶贫移民规划编制、移民规划稽查及内审等工作，深入库区和移民安置区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出2395105.45元，减少71180.25元，下降2.89%,下降的主要原因：一是按照厉行节约的要求，减少机关运行开支；二是按照省财政厅统一安排，交回年初预算公用经费5%的额度。部门机关运行经费主要用于办公费120889.43元，印刷费63770.45元，水费17100元，电费16700元，邮电费62400元，差旅费469900元，维修（护）费1200元，会议费36080元，培训费19792.1元，工会经费159900元，福利费110266.1元，公务用车运行维护费92749.24元，其他交通费1174624.13元，其他商品和服务支出49734元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省搬迁安置办公室部门资产总额69391138.71元，其中，流动资产40098361.10元，固定资产17966168.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11326608.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4852448.99元，其中固定资产增加4850008.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值307277.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3151296.65元，其中：政府采购货物支出170850.00元；政府采购工程支出88800.00元；政府采购服务支出2891646.65元。授予中小企业合同金额1792710.16元，占政府采购支出总额的56.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指大中型水电工程移民安置资金中的独立费用。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费等。项目建设管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用。

3.政府性基金：指大中型水库库区基金（以下简称库区基金），征收对象为本省行政区域内装机容量2.5万千瓦以上（含本级数）、有发电收入的水库和水电站。包括省本级和省对下转移支付部分，这里的政府性基金指的是省本级使用部分，每年预算时由国家税务总局云南省税务局提供预算数。省本级部分主要用于移民子女的职业教育和水利工程移民项目规划、验收审查经费。