云南省移民开发技术服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分云南省移民开发技术服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省移民开发技术服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位成立于2004年8月，为云南省搬迁安置办公室下属正处级公益二类事业单位，经费来源形式为自收自支。省编办核定的职能职责主要为：承担搬迁安置、后期扶持规划设计评审和项目技术验收、负责干部业务培训及移民开发技能培训；负责后期扶持监测评估等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.咨询审查、验收服务工作情况

全年完成普洱、临沧、德宏、西双版纳州（市）等委托的大中型水利水电移民安置项目、后期扶持项目咨询审查150项；完成普洱市、德宏州等委托的技术验收26项；完成后期扶持项目省级竞争性立项评议工作2次。

2.移民安置监督、评估等项目开展情况

（1）承担的鲁地拉水电站枢纽工程区移民综合监理工作顺利完成，并在各方的关心和支持下签订了鲁地拉水电站枢纽区移民综合监理补充（结算）合同。配合开展阿海水电站移民搬迁安置验收工作、腾龙桥一级电站工程竣工移民安置专项验收工作。

（2）按合同协议要求继续做好前期承担16个水利水电工程移民安置监督评估工作，开展河口县天生桥水库、黑石罗水库移民安置监督评估工作，积极参加相关工作会议，及时完成并提交各类专题报告、意见等成果。

（3）开展了保山施甸县、普洱市宁洱县大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估及绩效评价报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设三个单位，分别为综合部、项目一部和项目二部。综合部负责我单位综合办公、财务、人事及后勤保障工作，项目一部负责澜沧江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查工作，项目二部负责金沙江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查等技术服务工作。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省移民开发技术服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为自收自支事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省移民开发技术服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省移民开发技术服务中心部门2022年度收入合计9297070.38元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9231850.00元（含教育收费，占总收入的99.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65220.38元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计增加964691.55元，增长11.58%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1475246.25元，增长19.02%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少510554.70元，下降88.67%。主要原因是2021年末存入23000000.00元三年期定期存款，利息结算为三年一次性结息，因此2022年其他收入中利息收入较2021年减少。

二、支出决算情况说明

云南省移民开发技术服务中心部门2022年度支出合计7058987.10元。其中：基本支出6000802.71元，占总支出的85.01%；项目支出1058184.39元，占总支出的14.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少116079.50元，下降1.62%。其中：基本支出减少1174263.89元，下降16.37%；项目支出增加1058184.39元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析，2022年项目支出增幅较大主要是因为2021年支出中未将基本支出和项目支出进行分开填列，而编制2022年预算时分列了基本支出和项目支出，为匹配2022年预算数，在预算执行中将支出进行分开核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省移民开发技术服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6000802.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5286696.33元，占基本支出的88.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714106.38元，占基本支出的11.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省移民开发技术服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058184.39元。具体项目开支及工作开展情况如下：水利水电移民工程咨询验收工作支出496873.82元，水利水电移民工程监理及监督评估工作支出560031.57元，水利水电移民规划工作支出1279.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省移民开发技术服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省移民开发技术服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。我单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省移民开发技术服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省移民开发技术服务中心资产总额39232012.4元，其中，流动资产37424691.31元，固定资产1799400.3元（其中：车辆1004487元，其他固定资产794913.30元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7920.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2788421.45元，其中：流动资产增加2788421.45元，固定资产增加0元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(详见国有资产占有使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省移民开发技术服务中心为自收自支事业单位，年初财政未下达绩效目标，因此项目支出绩效自评表无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。