云南省搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云南省搬迁安置办公室职能职责包括：

（1）研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规和政策。

（2）负责大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。

（3）指导、协调项目法人和省以下各级政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

（4）负责审核实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。

（5）监督检查州（市）、县（市、区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

（6）负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划。

（7）拟订全省大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。

（8）配合有关部门对移民资金进行审计。指导州（市）、县（市、区）的移民和小型水库移民的帮扶工作；配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

2.下属云南省移民开发技术服务中心职能职责主要为：承担搬迁安置、后期扶持规划设计评审和项目技术验收、负责干部业务培训及移民开发技能培训；负责后期扶持监测评估等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出服务改革发展大局，重大水利水电工程移民搬迁安置取得新成效。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕稳经济、保增长、促发展，扎实做好重大水利水电工程移民搬迁安置工作。一是金沙江流域水电站移民搬迁安置成效明显。认真贯彻落实国家发展改革委“5·14”会议、省委省政府主要领导与三峡集团座谈会和刘非同志“7·25”专题会议精神，积极向国家能源局和水电总院争取支持，督促三峡集团严格落实云南省水电移民逐年补偿生产安置政策，三峡集团承诺从2024年起将金沙江下游四座水电站移民逐年补偿资金列入年度资金计划，并于每年一季度前全部拨付到位。有序开展奔子栏等水电站移民安置前期工作，按期完成旭龙水电站工程截流移民安置专项验收。二是澜沧江流域水电站移民搬迁安置有力推进。加快推进托巴水电站移民搬迁安置工作，累计完成2309户9365人安置协议签订，建成澜沧江白济汛大桥和康普大桥，完成白济汛集镇和3个农村集中安置点建设。积极抓好古水水电站移民搬迁安置前期工作，加快推进黄登、大华桥水电站库岸失稳治理和影响区移民房屋及配套项目建设。三是大中型水利工程移民搬迁安置规范开展。建立完善“月统计、季通报、年考核”工作机制，认真把好在建工程设计变更程序关、报件要素关、审核质量关，推进滇中引水、弥泸灌区等大中型水利工程移民搬迁安置工作，完成文山州清水河水利枢纽、丽江市华坪灌区等20件大中型水利工程移民安置前期工作，其中纳入国家150件重大水利工程的有3件。

2.突出助推实现共同富裕，移民后期扶持和乡村振兴工作再上新台阶。创新实践后期扶持“123456”工作思路，高效落实移民后期扶持政策。一是认真做好后期扶持基础工作。加强后扶人口动态管理，报请水利部核定新增后扶人口6011人，全省现有后扶人口84.4万人。高质量开展移民统计工作，组织完成移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划实施情况中期评估。二是切实加大后期扶持工作力度。指导实施项目596个，其中投资500万元以上项目195个。聚焦移民群众所需所盼，围绕新村建设、产业发展“两个重点”支持各州（市）实施59个省级示范项目，开展移民劳动力培训3.2万人次，不断增强移民群众创业就业能力。大胆创新，研究探索城镇化安置移民后期扶持新思路。三是着力提升后期扶持资金使用效益。强化绩效管理，首次在一季度以前通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”一次性发放全年后期扶持直补资金，完成33个县（市、区）移民后期扶持政策监测评估和资金绩效评价工作，中央水库移民扶持基金绩效连续7年被财政部、水利部评价为“优”。四是扎实推进乡村振兴工作。选派8名干部到绥江县开展驻村工作，安排帮扶经费200万元、实施帮扶项目22个，积极在产业发展、人居环境、乡村治理等方面补短板、提质效。

3.云南省移民开发技术服务中心完成大中型水利水电移民安置项目、后期扶持项目咨询审查172项、技术验收35项、后期扶持项目省级竞争性立项评议2次138项、大中型水利项目可研及初设阶段建设征地移民安置规划审查4项、水电项目审查2项。配合完成阿海、金安桥水电站移民搬迁安置验收，并接续开展阿海水电站移民安置验收后续有关工作。新签订金安桥水电站独立评估合同费用189万元。继续做好前期承担的乌弄龙、三岔河、天生桥水库（河口）等13个水利水电工程移民安置监督评估、综合监理、独立评估工作，及时完成并提交各类专题报告、意见等成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办机关共设置综合处、法规信访处（行政审批处）、规划安置一处、规划安置二处、水利规划安置处、扶持处、计划财务处、稽察审计处、人事处等9个内设机构和机关党委。下属事业单位云南省移民开发技术服务中心内设3个部门，分别为综合部、项目一部和项目二部。

（二）决算单位构成

纳入云南省搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为云南省搬迁安置办公室机关本级；自收自支事业单位1个，为云南省移民开发技术服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省搬迁安置办公室2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制81人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员79人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省搬迁安置办公室2023年度收入合计5405.01万元。其中：财政拨款收入3130.37万元，占总收入的57.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1370.71万元（含教育收费0.00万元），占总收入的25.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入903.93万元，占总收入的16.72%。与上年相比，收入合计增加547.12万元，增长11.26%，其中：财政拨款收入增加403.36万元，增长14.79%；收入上升的主要原因一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收入增加。事业收入增加447.53万元，增长48.48%，原因为云南省移民开发技术服务中心2023年签订合同数较上年增加，同时收回一些以前年度合同尾款。其他收入减少303.77万元，下降25.15%，原因为使用大型水电工程建设征地移民安置补偿独立费开支的费用减少。

二、支出决算情况说明

云南省搬迁安置办公室2023年度支出合计4669.35万元。其中：基本支出2593.12万元，占总支出的55.53%；项目支出2076.23万元，占总支出的44.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加219.07万元，增长4.92%。其中：基本支出减少108.79万元，下降4.03%；主要原因是2023年在职人员有减少，因此2023年基本支出较上年减少较大。项目支出增加327.87万元，增长18.75%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，部分业务培训项目未开展，2023年正常开展各项工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2593.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2271.53万元，占基本支出的87.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321.58万元，占基本支出的12.40％。具体明细：

1.工资福利支出2266.79万元，相比上年2381.08万元减少114.29万元，降低4.8%，下降的主要原因：主要原因是2023年在职人员有减少。其中：基本工资480.41万元，津贴补贴554.24万元，奖金469.51万元，绩效工资132.11万元，机关事业单位养老保险缴费211.61万元，职业年金缴费38.23万元，职工基本医疗保险缴费132.36万元，公务员基本医疗保险缴费61.53万元，其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金182.6万元。

2.商品和服务支出321.58万元，相比上年310.92万元增加10.66万元，增长3.43%，增长的主要原因：2023年出差较多，差旅费增加。具体明细为：办公费9.99万元，咨询费4.5万元，手续费0.03万元，水费3.21万元，电费5.68万元，邮电费8.55万元，物业管理费2.13万元，差旅费62.77万元，维修（护）费0.44万元，租赁费21.91万元，会议费3.61万元，培训费3.44万元，委托业务费3.9万元，工会经费27.78万元，福利费27.32万元，公务用车运行维护费14.90万元，其它交通费115.04万元，税金及附加费用0.66万元，其他商品和服务支出5.74万元。

3.对个人和家庭的补助4.74万元，相比上年9.91元减少5.17万元，降低52.17%，降低的主要原因是2023年技术服务中心未发放编外人员离职补助资金。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2076.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体用于：水库移民后期扶持管理及维稳工作109.99万元，定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴13万元，云南省库区基金省级专项资金397.47万元，中央水库移民扶持基金（省本级）专项资金128.45万元，2023年第二批中央水库移民扶持基金后扶政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价经费221万元；非财政拨款支出1206.32万元，为大中型水电工程移民独立专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2383.45万元，占本年支出合计的51.04%。与上年相比增加161.43万元，增长7.27%，主要原因：一是2023年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费改由我办列支；二是2022年受新冠疫情影响，部分业务培训项目未开展，2023年正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出218.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。其中：行政单位离退休1.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出186.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.37万元。主要用于单位离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出164.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。其中：行政单位医疗101.51万元，公务员医疗补助61.52万元，其他行政事业单位医疗支出1.26万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1841.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。其中：行政运行1718.47万元，水利建设征地及移民支出109.99万元，其他水利支出13万元。用于人员工资福利支出，保障机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等公用支出，开展水利建设征地及移民工作相关的项目规划审查、验收等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出158.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.53万元，决算为8.44万元，完成年初预算的43.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.4万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.13万元，决算为8.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.53万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的43.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.4万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.13万元，决算为8.44万元，完成年初预算的83.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年未开展因公出国（境）活动，因公出国（境）费9.4万元未支出；二是上年充值的公务用车燃油费、过路费还有剩余，导致2023年充值较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降8.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.83万元，下降8.95%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年充值的公务用车燃油费、过路费还有剩余，导致2023年充值较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大中型水利水电工程移民安置规划、开展移民工作及项目检查、开展移民后期扶持工作调研、稽察及内审等工作，深入库区和移民安置区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出257.14万元，比上年增加17.63万元，增长7.36%，主要原因是2023年出差较多，差旅费增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.45万元，水费2.37万元，电费4.82万元，邮电费7.89万元，差旅费61.05万元，会议费3.61万元，培训费2.56万元，工会经费20.6万元，福利费20.6万元，公务用车运行维护费8.44万元，其它交通费115.04万元，其他商品和服务支出5.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省搬迁安置办公室资产总额6113.29万元，其中，流动资产4682.61万元，固定资产579.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产851.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338.1万元，其中固定资产减少228.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产182项，账面原值46.97万元，实现资产处置收入0.62万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额678.39万元，其中：政府采购货物支出29.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出648.43万元。授予中小企业合同金额447.68万元，其中：授予小微企业合同金额442.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指大中型水电工程移民安置资金中的独立费用。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费等。项目建设管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理性费用。

3.政府性基金：指大中型水库库区基金（以下简称库区基金），征收对象为本省行政区域内装机容量2.5万千瓦以上（含本级数）、有发电收入的水库和水电站。包括省本级和省对下转移支付部分，这里的政府性基金指的是省本级使用部分，每年预算时由国家税务总局云南省税务局提供预算数。省本级部分主要用于移民子女的职业教育和水利工程移民项目规划、验收审查经费。