云南省搬迁安置办公室（机关）2025年预算公开目录

第一部分 云南省搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省搬迁安置办公室（机关）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。

3.指导、协调项目法人和省以下各级政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

4.负责审核实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。

5.监督检查州（市）、县（市、区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

6.负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划。

7.拟订全省大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。

8.配合有关部门对移民资金进行审计。指导州（市）、县（市、区）的移民和小型水库移民的帮扶工作；配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（二）机构设置情况

我办共设置综合处、法规信访处（行政审批处）、规划安置一处、规划安置二处、水利规划安置处、扶持处、计划财务处、稽察审计处、人事处等9个内设机构和机关党委。

（三）重点工作概述

1.强化使命担当，扎实做好重点水利水电工程移民搬迁安置工作。一是积极推进金沙江流域水电移民搬迁安置。贯彻落实省委“3·18”会议精神，加快龙盘水电站移民安置前期工作，深化研究制定金沙江龙盘水电站建设征地移民安置工作实施意见，扎实开展实物指标调查，指导编制龙盘水电站建设征地移民安置大纲和移民安置规划，助推项目核准。统筹抓好金沙江下游四个水电站移民安置收口收尾，完善逐年补偿资金保障机制，协调推进规划外项目缺口资金处理和新增影响区治理等问题。加快旭龙水电站斯木顶居民点和德巴公路等工程建设，持续做好奔子栏移民安置前期工作和禄丰、西畴等抽水蓄能电站移民安置工作。二是抓紧推进澜沧江流域水电移民搬迁安置。持续推进托巴水电站移民搬迁安置相关后续工作，完成库岸失稳区移民安置。加快推动橄榄坝航电枢纽工程移民搬迁安置前期工作。配合做好古水水电站核准工作，适时启动施工区移民安置协议签订及搬迁安置工作。积极推进乌弄龙、黄登、大华桥水电站新增影响区移民安置和小湾、糯扎渡水电站移民安置收口收尾工作。三是加快推进大中型水利工程移民搬迁安置。围绕落实国家和云南省水网工程建设规划，扎实推进景腊灌区等28件大中型水利工程移民安置前期工作，认真指导编制相关项目移民安置大纲和规划。强化统计调度和现场指导，督促加快滇中引水、桃源水库等50件在建工程移民安置工作。认真做好已建大中型工程移民安置验收项目扫尾工作，完成仁和水库、德厚水库等工程移民安置验收20件次。

2.强化后扶质效，聚力助推库区和移民安置区乡村全面振兴。一是高质量编制“十五五”规划。坚持融入国家战略、加快地方发展和增进人民福祉相统一，总结评估移民安置和后期扶持“十四五”规划执行情况，高质量编制“十五五”规划。围绕推动后期扶持提质增效，加快“美丽家园·移民新村”整体建设和移民就业创业能力全面提升，助推水利水电工程建设与移民安置、库区经济社会高质量发展深度融合。二是全方位增强后扶工作质效。按照后期扶持“123456”工作思路，持续深化后期扶持项目资产管理、城镇化移民后期扶持方式等研究，探索统筹推进已建、在建和拟建水利水电工程移民后期扶持工作新思路，推动后期扶持与移民安置同步规划。加强后期扶持资金绩效评价结果运用，消化结存资金，增强后期扶持工作活力。三是全过程加强后期扶持项目管理。加强前期谋划、计划审核、实施管理、验收抽查全过程管理，突出产业项目“五要一保障”、新村建设“两个定位”，以省级示范项目创建带动提升后期扶持项目效益。严格项目变更和实施管理，加强现场检查，规范竣工项目验收、移交和管护工作。四是多举措助推移民共同富裕。指导实施项目500个，积极推进产业项目转型升级，力争在每个县实施1个效益好、受益广的项目。指导开展移民职业教育、职业技能和实用技术培训3.5万人次，增强移民创业就业能力。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续做好定点帮扶工作。

3.强化创新提升，不断增强搬迁安置系统管理监督服务能力。一是提升政务服务效能。深化政务服务改革，持续优化行政审批流程，依法开展行政许可和重大内部审批。加强法治宣传教育和法治建设，提升依法行政能力，认真办理人大代表建议、政协提案答复和政务公开等工作。二是提升数字化监管实效。深化搬迁安置数字管理“一网三平台”使用，开发运行移民逐年补偿资金管理和奔子栏、古水水电站移民安置资金项目监管系统，常态化开展监督检查和内部审计，加强“实时、穿透、可追溯”监管。三是提升和美库区建设质量。加强搬迁安置政策宣传，落实“五化”“四到位”要求，依法做好移民信访和社会维稳工作，切实解难题、保稳定。四是提升干部队伍建设水平。巩固深化公务员绩效管理试点成果，开发建设人岗匹配系统，做到知事识人、依事择人。着眼培优育强，统筹抓好理论轮训、业务培训、挂职锻炼等，打造高素质专业化搬迁安置队伍。坚持严管厚爱、激励约束并重，加强管理监督，凝聚担当作为的磅礴力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59,799,224.88元，其中：一般公共预算23,164,612.73元，政府性基金23,335,202.73元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,299,409.42元。

与上年对比，财务总收入增加4108141.57元，增长7.38%，主要原因：一是2024年末结转的资金规模比上年增加；二是2025年招收的移民后期扶持职业教育的学生人数预计增加，补助资金预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46,499,815.46元，其中:本年收入42,055,712.73元，上年结转收入4,444,102.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,052,612.73元，政府性基金预算财政拨款19,003,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加2,251,272.15元，主要原因：一是2024年末结转的资金规模比上年增加；二是 2025年招收的移民后期扶持职业教育的学生人数预计增加，补助资金预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59,799,224.88元。财政拨款安排支出46,499,815.46元，其中：基本支出22,009,012.73元，与上年对比增加7642.32元，基本保持一致；项目支出24,490,802.73元，与上年对比增加2,243,629.83元，上升10.09%，主要原因：一是2024年末结转的资金规模比上年增加；二是 2025年招收的移民后期扶持职业教育的学生人数预计增加，补助资金预算相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,740.00元，主要用于退休人员管理及活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,889,010.56元，主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,434.15元，主要用于缴纳在职干部职工的工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,275,082.13元，主要用于缴纳在职干部职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助672,231.68元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,290.00元，主要用于缴纳在职干部职工大病补充医疗保险。

农林水支出-水利-行政运行16,644,503.94元，主要用于保障全省水利水电移民搬迁安置、移民后期扶持和产业发展、移民信访综治维稳及保障机关正常运转，主要包括职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费、交通费、工会经费等支出。

农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出1,146,000.00元，主要用于全省大中型水库库区和移民安置区社会稳定，主要包括省管后期扶持项目管理经费、业务培训费。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展19,360,561.13元，主要用于大中型水利工程移民安置规划审查、验收咨询等服务及产生的差旅费用，以及后期扶持人口移民职业教育补助经费。

农林水支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展3,974,641.60元，主要用于后扶政策实施情况监测评估和资金绩效评价以及移民收入监测评估工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,459,320.27元，主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出17,355,000.00元，主要用于6个州（市）部分移民人口直补资金发放。

转移性支出-政府性基金转移支付-其他支出228,592,855.00元，主要用于州（市）重点项目和产业发展资金拨款。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展935,049,045.00元。主要用于全省各州（市）和3个财政直管县的重点项目和产业发展资金拨款。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算总额9,466,488.00元，其中：政府采购货物预算331888.00元、政府采购服务预算9134600.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

云南省搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省搬迁安置办公室部门2025年因公出国（境）费预算为94,000.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

云南省搬迁安置办公室部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省搬迁安置办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为101,300.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费101,300.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水库移民后期扶持管理及维稳工作经费

“十五五”期间，以实施乡村振兴战略为抓手，围绕实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”目标，创新实践后期扶持“123456”工作思路，建设美丽家园、移民新村，实施产业转型升级重大项目，开展移民就业创业能力建设和就业扶持，助推移民人均可支配收入增收。主要绩效指标：开展后期扶持项目验收检查20个、验收合格率在95%以上，组织全省后期扶持业务培训1期，开展1批省级竞争立项项目审查，非正常进京上访和交办的信访处理及时率在100%。

（二）云南省库区基金省级专项资金

本项目主要用于提高库区移民子女受教育程度、提升创业就业能力，着力提升移民自我发展能力，对移民子女后代进行职业教育经费补助；积极推动全省大中型水利工程加快实施进度；推动“一网三平台”纵深发展，开发后期的运维保障进一步强化，云计算扩容以及信息化建设进一步提升办机关信息的安全。保障后期扶持政策落实情况的稽察和水利项目移民资金的审计，使资金更加安全有效。主要绩效指标：开展20个以上的大中型水利工程移民安置技术咨询服务，对16个以上的县（市、区）开展后期扶持政策落实情况稽察，2025年招收参加移民职业教育的学生500人以上，及时发放职业教育补助，推动职业教育毕业生就业率达80%以上。

（三）云南省库区基金对下转移支付专项资金

本项目主要用于推进“美丽家园·移民新村”建设，实施平安库区创建工程；推进移民产业转型升级，推动乡土特色产业发展，加快推进标准化农产品加工流通业，切实壮大移民村集体经济，强化就业创业能力建设和就业扶持，扎实推进生态文明和精神文明建设，通过后期扶持项目实施奠定实施乡村振兴战略坚实基础，切实维护库区和移民安置区社会稳定。主要绩效指标：实施100个以上的美丽家园项目建设，开展80个以上的生产开发配套设施项目建设，项目验收合格率在90%以上，培训移民劳动力15000人次以上，增加移民人均可支配收入800元。

（四）大中型水库移民后期扶持人口直补资金

本项目主要用于解决中央核定我省后期扶持人口对应直补资金的缺口指标，发放28925名大中型水库移民后期扶持人口支部资金或落实到项目上，保障移民基本生活，促进移民生产发展，维护库区和移民安置区稳定。主要绩效指标：直补资金受益人数28925人，发放准确率和及时率95%以上，政策知晓率90%以上。

（五）大中型水电工程移民独立资金

主要用于保障机关运转和后勤服务，保障全省“一网三平台”信息化建设和运行维护，开展移民安置和后期扶持宣传，对挂钩帮扶的县、村进行项目补助，助力挂钩县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。主要绩效指标：完成水电工程项目审批10件以上，完成龙头水库移民安置实物指标调查和移民安置规划大纲审核，开展3个抽水蓄能电站移民安置工作，实施8个以上乡村振兴帮扶项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

2.库区基金：库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收，主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划，支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题。

3.其他收入：指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2025年机关运行经费安排3,044,392.14元，与上年对比减少19,003.02元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省搬迁安置办公室部门资产总额12383662.16元，其中，流动资产1729713.12元，固定资产3148820.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程53850元，无形资产7451278.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5675085.08元，其中固定资产减少2591383.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产246项，账面原值2093935.81元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。