云南省移民开发技术服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、主要职责

        云南省移民开发技术服务中心成立于2004年8月，为云南省搬迁安置办公室下属正处级公益二类事业单位，经费来源形式为自收自支。省编办核定的职能职责主要为：承担搬迁安置、后期扶持规划设计评审和项目技术验收、负责干部业务培训及移民开发技能培训；负责后期扶持监测评估等工作。

        二、单位基本情况

        （一）机构设置情况

        云南省移民开发技术服务中心内设三个部门，分别为综合部、项目一部和项目二部。综合部负责我单位综合办公、财务、人事及后勤保障工作，项目一部负责澜沧江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查工作，项目二部负责金沙江流域的水利水电移民安置综合监理、监督评估、验收及咨询审查等技术服务工作。

        云南省移民开发技术服务中心为基层预算单位，无下属单位。

        （二）决算单位构成

        云南省移民开发技术服务中心作为云南省搬迁安置办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

        （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

        云南省移民开发技术服务中心2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员8人。

        云南省移民开发技术服务中心2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员14人。

        年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

        车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

        三、重点工作概述

        一是认真学习办党组成员、副主任金自荣到中心调研工作指导精神。教育引导党员干部提振信心，凝心聚力、团结一致做好工作；加强业务学习培训，不断提高技术能力。二是做好普法教育。开展5次保密学习教育，组织在媒体网络平台观看教育片并完成保密教育考核，开展民法典等普法宣传教育2次。三是抓好内部监督管理。严格执行三重一大决策制度，召开16次中心主任会议集体研究和决策重大事项；严格工作纪律制度，加强日常工作和人员的管理监督；加强预算管理、财务管理和核算，严格把关经费使用及车辆管理；完成内部审计反馈问题整改，修订完善部分制度，重大事项及工作及时向办分管联系领导报告请示。四是完成工程咨询资信资质申报。今年4月中心工程咨询资信资质到期，中心高度重视认真做好申报工作并圆满完成，确保业务正常开展。五是做好日常综合办公管理和运转保障。及时做好来文登记和发文处理，编报月度工作报告，完成情况报告、整改报告、请示报告等办文，编报工作信息26条，采用18条；做好本年度财务收支和后续决算公开，完成2025年预算编报，完成每月财务核算、工资、税务社保缴纳等工作；完成事业单位法人年检，税收、财务审计检查、上年度考核等工作；完成业务合同流转登记、开具发票及收款；完成采购及资产管理，严格按政府采购要求开展各类服务、办公用品及设备等采购工作，完成咨询等会议定点服务商洽及合同签订；按要求将中心资产纳入省级财政资产管理系统，完成固定资产报废处理；按要求做好公务车辆保险、加油及定点维修采购和合同签订，开展安全教育，保障好用车；完成办公用品日常保管、登记和发放，办公设备维护维修、职工餐等工作，保障正常运转；做好综合办公、财务及业务合同等档案的整理归档、查阅管理。六是经营收入情况良好。新签合同12个，积极跟踪洽谈技术咨询、水利工程移民安置监督评估等业务。七是业务工作完成良好。受处室委托，未收费完成大中型水利项目移民安置技术审查23项；完成两批次大中型水库移民后期扶持省级示范项目创建95个项目评审、中型水利水电工程移民安置初验2项、后期扶持项目技术审查和技术检查验收180余项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        云南省移民开发技术服务中心2024年度收入合计12,760,531.84元。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入10,312,993.58元（含教育收费0.00元），占总收入的80.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,447,538.26元，占总收入的19.18%。

        与上年相比，收入合计减少976,473.72元，下降7.11%。其中：事业收入减少3,394,106.42元，下降24.76%；其他收入增加2,417,632.70元，增长8,084.22%。主要原因是：1.因市场不景气2024年签订合同数较上年减少，导致事业收入有所下降；2.其他收入主要为利息收入，与上年对比变化较大是因为2024年23,000,000.00元三年期定期存款到期，共计取得利息收入2,415,000.00元，上年利息收入中无到期的定期存款利息收入。

        二、支出决算情况说明

        云南省移民开发技术服务中心2024年度支出合计6,881,014.96元。其中：基本支出3,484,189.58元，占总支出的50.63％；项目支出3,396,825.38元，占总支出的49.37％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

        与上年相比，支出合计减少614,708.43元，下降8.20%。其中：基本支出增加157,540.54元，增长4.74%；项目支出减少772,248.97元，下降18.52%。主要原因是1.基本支出主要增加购置一批电脑办公设备支出，上年无新购办公设备开支。2.项目支出减少的主要因素是本年因承接项目合同较上年有所减少，为完成项目工作的相关开支也随之减少。

        （一）基本支出情况

        2024年度用于保障云南省移民开发技术服务中心机构正常运转的日常支出3,484,189.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,733,267.74元，占基本支出的78.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费750,921.84元，占基本支出的21.55％。

        （二）项目支出情况

        2024年度用于保障云南省移民开发技术服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,396,825.38元。其中：

        基本建设类项目支出0.00元。

        其他人员支出项目经费1,917,863.43元，主要用于本单位项目部编外人员工资、奖金、社保等开支。

        水利水电移民工程咨询验收工作项目经费698,803.79元，主要用于本单位为完成水利水电移民工程咨询及验收工作开支，主要包含外聘专家劳务费、组织开展技术评审验收会务费用及车辆运行维护等费用。

        水利水电移民工程监理及监督评估工作项目经费780,158.16元，主要用于水利水电移民工程监理及监督评估工作开支，主要包含项目部房租费、物管费、差旅费、会务费、车辆运行维护等费用。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        云南省移民开发技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,年初无此项预算。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

        1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

        2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

        四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）总体情况

        2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元。

        因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

        因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

        （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

        1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

        2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

        （三）需要说明的事项

        不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        云南省移民开发技术服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

        二、国有资产占用情况

        截至2024年末，云南省移民开发技术服务中心资产总额46,339,416.47元，其中，流动资产46,155,643.96元，固定资产179,812.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,960.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,265,236.91元，其中固定资产增加129,714.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置  车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

        （国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

        2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

        四、单位绩效自评情况

        单位绩效自评情况详见附表。

        五、其他重要事项情况说明

        无。

        六、相关口径说明

        （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

        （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

        （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

        部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。