云南省搬迁安置办公室（本级）2026年预算公开目录

第一部分云南省搬迁安置办公室（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省搬迁安置办公室（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省搬迁安置办公室（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省搬迁安置办公室主要履行以下职责：

1.研究拟订大中型水利水电工程地方性法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。

3.指导、协调项目法人和省以下各级政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

4.负责审核实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。

5.监督检查州（市）、县（市、区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。

6.负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区的基础设施建设和经济发展规划。

7.拟订全省大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。

8.配合有关部门对移民资金进行审计。指导州（市）、县（市、区）的移民和小型水库移民的帮扶工作；配合做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（二）机构设置情况

办机关设有综合处、法规信访处（行政审批处）、规划安置一处、规划安置二处、水利规划安置处、扶持处、计划财务处、稽察审计处、人事处等9个内设机构和机关党委。

（三）重点工作概述

1.扎实推进移民搬迁安置，服务高质量发展。一是积极推进金沙江流域水电移民安置工作。认真贯彻落实省委、省政府关于LP水电站开发建设有关工作要求，基本完成实物指标调查，指导编制移民安置规划大纲和移民安置规划报告。有序推进奔子栏、旭龙水电站和富民、禄丰、西畴等抽水蓄能电站移民安置实施，持续做好金下四站移民安置规划（调整）批复后续工作。二是加快推进澜沧江流域水电移民安置工作。积极助推古水水电站获得国家核准，适时开展施工区移民搬迁安置工作。持续推进托巴、橄榄坝水电站后续移民项目建设，认真做好糯扎渡、黄登、大华桥水电站库岸失稳应急处置和新增影响区移民搬迁安置，完成小湾、糯扎渡水电站项目、资金、档案清理，开展橄榄坝水电站移民文物古迹发掘和电力、通信等专项设施迁复建。三是有序推进水利工程移民安置工作。围绕国家和云南水网工程建设规划，规范开展滇中引水（二期）骨干工程、景腊灌区、南瓜坪水库等重大项目移民安置前期工作，全面加快滇中引水、桃源水库、黑滩河水库等55件在建工程移民安置进度，开展段家坝、德厚、阿岗等水利工程移民安置验收。

2.持续加强移民后期扶持，促进共同富裕。一是高质量编制“十五五”规划。主动融入和服务新发展格局，以实现移民群众共同富裕为根本目的，高质量完成全省移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制。二是推进后期扶持机制创新。健全完善后期扶持“123456”工作思路，围绕规范后期扶持产业项目谋划、优化资金分配等，研究制定后期扶持项目可行性研究和初步设计报告编制导则、后扶资金激励约束机制。三是抓实后期扶持项目管理。加强年度计划管理，加强项目库建设，分批次组织省级项目创建。指导规范后扶项目资产确权登记、划转移交、运行管护、清查处置等，健全完善资产台账。四是助推移民持续增产增收。抓好后扶人口动态管理和直补资金兑付，聚焦“旅居云南”和高原特色农业，实施“美丽家园·移民新村”和产业发展重大项目100个以上，指导开展移民培训2万人次以上，努力构建宜居宜业的和美移民安置区。

3.强化监督管理服务，提升治理效能。一是深化数字化管理应用。认真落实“数字云南”“数字政府”等要求，优化完善“一网三平台”功能，开发古水、奔子栏等水电站移民资金监管系统，探索推进数字孪生技术在移民安置领域的综合应用。二是提升政务服务水平。深化“放管服”改革，依法依规开展行政许可及重大内部审批事项管理。规范做好政府信息公开、人大代表建议和政协委员提案办理等工作，主动回应社会关切。三是加强移民资金监管。严格落实移民安置资金计划管理，推进移民安置资金内部审计，常态化开展移民后期扶持政策实施情况监测评估和稽察、后期扶持资金绩效评价。四是切实维护库区稳定。加强法治建设和移民搬迁安置政策宣传，突出化解矛盾和疏导稳控，用心用情用力做好移民信访工作。五是加强干部队伍建设。巩固深化中组部公务员绩效管理试点成果，推进公务员绩效管理与平时考核融合工作。坚持顶格从严管理、顶格关心关爱，树立正确选人用人导向，凝聚干事创业活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,840,472.60元，其中：一般公共预算25,497,705.35元，政府性基金20,239,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,103,767.25元。

与上年对比增加1,041,247.72元，主要原因是在职人员工资和社保缴费、住房公积金支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,736,705.35元，其中:本年收入45,258,505.35元，上年结转收入478,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,361,905.35元，政府性基金预算财政拨款19,896,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少763,110.11元，主要原因是财政拨款结转资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,840,472.60元。财政拨款安排支出45,736,705.35元，其中：基本支出23,154,505.35元，与上年对比增加1,134,392.62元，主要原因是在职人员工资和社保缴费、住房公积金支出预算增加；项目支出22,582,200.00元，与上年对比减少1,908,602.73元，主要原因是2025年末政府性基金结转数较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,820.00元，主要用于退休人员管理及活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,077,305.72元，主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,479.02元，主要用于缴纳在职干部职工的工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,298,316.08元，主要用于缴纳在职干部职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助740,450.27元，主要用于缴纳在职干部职工的医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,273.50元，主要用于缴纳在职干部职工的大病补充医疗保险。

农林水支出-水利-行政运行17,320,511.13元，主要用于保障全省水利水电移民搬迁安置、移民后期扶持和产业发展、移民信访综合维稳及保障机关正常运转，主要包括职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费等支出。

农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出2,269,800.00元，主要用于部门机动经费、全省大中型水库库区和移民安置区后期扶持项目管理、业务培训等支出。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展20,225,200.00元，主要用于大中型水利工程移民安置规划审查、验收咨询等服务及产生的差旅费用，以及后期扶持人口移民职业教育补助经费。

农林水支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展13,800.00元，主要用于支付2025年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价尾款。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,706,749.63元，主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展1,162,748,400.00元主要用于全省各州（市）和3个的重点项目和产业发展资金拨款。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出17,355,000.00元主要用于发放6个州（市）部分移民人口直补资金发放。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额8,131,776.00元，其中：政府采购货物预算144,276.00元、政府采购服务预算7,987,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225,300.00元，较上年增加30000.00元，增长15.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省搬迁安置办公室部门2026年因公出国（境）费预算为94,000.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

云南省搬迁安置办公室部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。较上年增加30000.00元，主要原因是2026年不再安排非财政拨款“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省搬迁安置办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为101,300.00元，与上年一致，其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费101,300.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水库移民后期扶持管理及维稳工作经费

开展全省后期扶持项目资产管理抽查复核10个，审查省级竞争立项项目2批次，组织1期全省后期扶持业务培训，完成后期扶持项目省级验收等工作。

（二）云南省库区基金省级专项资金

依托媒体积极宣传我省移民搬迁安置和后期扶持工作成效，开展大中型水利工程移民安置技术咨询服务18项，完成我省大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制和后期扶持实施20年总结评估，对20个县（市、区）后期扶持政策落实情况实施稽察，开展大中型水利水电工程移民安置规划社会稳定风险评估、业务培训等工作，按时发放省属大中专移民子女职业教育补助1469.20万元。

（三）云南省库区基金对下转移支付专项资金

建成美丽移民村30个，建设移民美丽家园项目120个、生产开发及配套设施项目110个，培训移民劳动力2000人次，增加移民人均可支配收入500元，年底项目资金完成率达到50%。

（四）大中型水库移民后期扶持人口直补资金

按时发放我省弥补大中型水库移民后期扶持人口直补资金缺口(28925人)1735.5万元。

（五）大中型水电工程移民独立资金

做好拟建项目的实物指标调查、移民安置规划大纲审查等重点工作，加快已实施项目的建设及收口收尾工作进度，依托媒体积极宣传我省搬迁安置和后期扶持工作成效，持续建设搬迁安置数字管理“一网三平台”，开展水电工程建设征地移民安置综合设代、综合监理、独立评估、验收、资金管理制度建设的课题研究，举办全省搬迁安置干部培训，支持挂钩帮扶地区推进乡村振兴项目20个，保障办机关正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

2.库区基金：库区基金属于政府性基金，实行分省统筹，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。其中，省级辖区内大中型水库的库区基金，由省级财政部门负责征收，从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于8厘／千瓦时的标准征收，主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划，支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题。

3.其他收入：指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2026年机关运行经费安排3,069,575.38元，与上年对比增加25,183.24元，主要原因是单位人员变动导致其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省搬迁安置办公室部门2026年委托业务费安排9,475,660.00元，与上年对比减少418,299.00元，主要原因是落实只减不增的要求，压减委托业务费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省搬迁安置办公室部门资产总额11,928,436.86元，其中，流动资产3,179,031.69元，固定资产2,180,125.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程53,850.00元，无形资产6,515,429.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少455,225.30元，其中固定资产减少968,695.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值266,819.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因2025年度资产年报尚未编制完成，以上数据为2026年1月的资产月报数。